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弋陽縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣發(fā)改委概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣發(fā)改委概況

一、部門主要職責

發(fā)改委的主要職責是擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警；匯總和分析財政、金融等方面的情況，參與制定財政政策和貨幣政策，擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)政策和價格政策；研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案等，其職能涵蓋固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、國內(nèi)外市場狀況，使經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展，推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進就業(yè)，調(diào)整收入分配，制定相應(yīng)的行政法規(guī)和規(guī)章等

二、部門基本情況

 發(fā)改委共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)19人，其中：行政編制16人、全部補助事業(yè)編制3人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)12人，其中：在職人數(shù)11人，包括行政人員8人、全部補助事業(yè)人員3人、離休人員1人；

第二部分 弋陽縣2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年弋陽縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為123.35萬元。其中：財政撥款收入103.35萬元，其他收入20萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年弋陽縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為123.35萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出123.35萬元，包括工資福利支出78.55萬元、商品和服務(wù)支出29.08萬元、對個人和家庭補助支出10.72萬元，其他資本性支出5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出112.8萬元，社會保障和就業(yè)支出10.55萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出78.55萬元，商品和服務(wù)支出29.08萬元，對個人和家庭補助10.72萬元，其他資本性支出5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2017年弋陽縣發(fā)改委財政撥款支出預(yù)算103.35萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)92.8萬元，社會保障和就業(yè)支出10.55萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

     無

（六）政府采購情況

2017年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：辦公設(shè)備采購預(yù)算5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

無

（八）績效目標設(shè)置情況

      無

二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2017年弋陽縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排22萬元。

1.因公出國（境）費0。

2.公務(wù)接待費22萬元。

3.公務(wù)用車運行維護費0。

第三部分  弋陽縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機構(gòu)運行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。