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一、 單位概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

要求：根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡(jiǎn)明扼要地說(shuō)明本部門(mén)的主要職責(zé)。

弋陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)的主要職責(zé)有：擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警；匯總和分析財(cái)政、金融等方面的情況，參與制定財(cái)政政策和貨幣政策，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策和價(jià)格政策；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案等，其職能涵蓋固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況，使經(jīng)濟(jì)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)就業(yè)，調(diào)整收入分配，制定相應(yīng)的行政法規(guī)和規(guī)章等。

（二）部門(mén)基本情況

縣發(fā)改委共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)19人，其中：行政編制16人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制3人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)18人，包括行政人員10人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員3人、其他人員3人，其他聘用人員2人；離休人員1人。

二、2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收支情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算

2018年弋陽(yáng)縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為170.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入127.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.7%；其他收入22.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20萬(wàn)元，上年同期無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)收入。

2、支出預(yù)算

2018年弋陽(yáng)縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為166.93萬(wàn)元，其中：

按支出資金性質(zhì)類(lèi)別劃分：經(jīng)費(fèi)撥款支出127.92萬(wàn)元；其他收入支出19.01萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出20萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出156.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出92.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14萬(wàn)元，其他資本性支出4萬(wàn)元。

3、財(cái)政撥款

2018年弋陽(yáng)縣發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算127.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.7%。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   56.65 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加  26.65  萬(wàn)元，增長(zhǎng)  88 %。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

5、政府采購(gòu)

2018年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 4  萬(wàn)元，，比2017年預(yù)算減少      1 萬(wàn)元，下降    25 %。

6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

共有車(chē)輛  0   輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  0輛。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，金額為：0 。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排22萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元，與上年持平。

三、2018年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

四、名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2018年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。