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一、部門主要職責(zé)

江西省鄱陽縣供銷社是主管鄱陽縣供銷工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

 1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府的各項決策、決定；及時向縣委、縣政府反映農(nóng)民社員的合理要求和意愿；積極協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他組織的關(guān)系；提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議，維護(hù)所屬供銷社的合法權(quán)益，努力為“三農(nóng)”服務(wù)。

 2、制定全縣供銷社系統(tǒng)發(fā)展計劃和發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)全系統(tǒng)所屬單位的改制和社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障所屬單位社有資金的保值增值。

 3、按照政府授權(quán)，對煙花爆竹、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花等重要農(nóng)副產(chǎn)品和社有企業(yè)的經(jīng)營管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、服務(wù)，同時，依據(jù)新《農(nóng)業(yè)法》賦予供銷社在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的新職能，努力加快和促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。

 4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷系統(tǒng)組織、隊伍和人才資源的開發(fā)；積極維護(hù)和做好全縣供銷系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定工作。

 5、負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作事項

    二、部門基本情況

江西省鄱陽縣供銷社共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)23人，其中：行政編制23人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制3人，自收自支事業(yè)編制31人；實有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)49人，包括行政人員18人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員3人，自收自支事業(yè)人員31人；離休人員2人，退休人員61人。

    三、部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2018年鄱陽縣供銷社收入預(yù)算總額為632.7萬元，較上年預(yù)算安排增加372.28萬元。其中：財政撥款收入286.7萬元，占收入預(yù)算總額的45.3% ；附屬單位上繳收入346萬元，占收入預(yù)算總額的54.7%。

（二）預(yù)算支出情況

2018年鄱陽縣供銷社支出預(yù)算總額為632.7萬元，較上年預(yù)算安排增加372.28萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出197.7萬元，占支出預(yù)算總額的31.25%，包括工資福利支出156.77萬元、商品和服務(wù)支出16.14萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助24.79萬元；項目支出435萬元，占支出預(yù)算總額的68.75%。

按支出功能科目劃分：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出632.7萬元。

（三）財政撥款支出情況

2017年鄱陽縣供銷社財政撥款支出預(yù)算286.7萬元，較上年預(yù)算安排增加26.28萬元，具體支出情況是：商品服務(wù)支出286.7萬元。

四、政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項說明

2018年縣鄱陽縣供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.14萬元，較上年預(yù)算安排增加2.14萬元。

    六、政府采購情況

鄱陽縣供銷社本年度采購預(yù)算總額為76萬元。其中，臺式計算機(jī)2件，金額1萬元；電梯2件，金額50萬元；空調(diào)20件，金額10萬元；辦公桌椅30件，金額15萬元。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年 鄱陽縣供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5萬元。其中: 公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年持平。

名詞解釋

供銷社貫徹執(zhí)行農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂我縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)市場和諧健康穩(wěn)定發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。 

（三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 

 （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。

供銷社2018 公開.xls