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弋陽(yáng)縣供銷合作社 2021年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

目錄

第一部分 弋陽(yáng)縣供銷合作社概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、部門基本情況

第二部分 弋陽(yáng)縣供銷合作社2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

        一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

        二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 弋陽(yáng)縣供銷合作社2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基本預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 弋陽(yáng)縣供銷合作社概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽(yáng)縣供銷社是主管農(nóng)村商品流通工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省、市、縣的方針、政策;參與研究全縣農(nóng)村商品流通的方針、政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展；向縣委、縣政府反映農(nóng)民社員的合理要求；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他社會(huì)組織的關(guān)系，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

2、按照縣政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源、棉花等商品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織實(shí)施有關(guān)重要救災(zāi)物資的調(diào)度供應(yīng)。

3、指導(dǎo)全縣供銷合作社積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，組織民間流通，大力開展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4、指導(dǎo)全縣供銷合作社基層合作組織的組建和依法設(shè)立經(jīng)營(yíng)農(nóng)資、煙花爆竹、再生資源等專業(yè)企業(yè)和網(wǎng)點(diǎn)，組織供銷社之間的經(jīng)濟(jì)合作，促進(jìn)供銷合作事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)縣供銷社企業(yè)改制后社有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，保障全縣供銷社的社有資產(chǎn)保值增值。

6、承辦縣委、縣政府和上級(jí)供銷社交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

弋陽(yáng)縣供銷社編制人數(shù)11人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制8人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制1人、自收自支事業(yè)編制2人；實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)11人，包括參公事業(yè)編制8人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制1人、自收自支事業(yè)編制2人；離休人員1人、退休人員22人，聘用人員2人、遺屬人員1人。

第二部分 弋陽(yáng)縣供銷合作社2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

弋陽(yáng)供銷社2021年部門預(yù)算收入總額為220.07萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入188.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入31.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.75%。

（二）支出預(yù)算情況

弋陽(yáng)供銷社2021年部門預(yù)算支出總額為220.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出188.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出31.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.75%。

1、按支出經(jīng)濟(jì)分類支出220.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出171.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.97%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34.51萬(wàn)元，下降95.99%，主要因?yàn)樵髽I(yè)社保發(fā)放工資，單位發(fā)放津貼的人員在2020年12月全額由行政事業(yè)社保發(fā)放，公用經(jīng)費(fèi)支出47.59萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少0.09萬(wàn)元，下降0.02%。

2、按支出功能分類支出220.07萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出210.07萬(wàn)元，因功能科目變更無(wú)法與上年比較。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)188.27萬(wàn)元，較上年減少6.15%，主要原因?yàn)槿藛T減少。

（四）政府性基金情況

我單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算47.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.09萬(wàn)元，減少0.19%。

支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)4.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、福利費(fèi)2萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.4萬(wàn)元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)1.6萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元以及其他費(fèi)用12.01萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元等。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,金額為0萬(wàn)元。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金400萬(wàn)元，無(wú)試點(diǎn)項(xiàng)目。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排12萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：維持正常開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽(yáng)縣供銷合作社2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目

1、財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)支出科目

1、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

2、培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4、公務(wù)接待費(fèi)：填列單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5、其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用等。