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弋陽縣供銷社2020年度部門決算

目    錄

第一部分  供銷社概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  供銷社概況

一、部門主要職能

弋陽縣供銷社是主管農(nóng)村商品流通工作的縣政府組成部門，主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣的方針、政策;參與研究全縣農(nóng)村商品流通的方針、政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展；向縣委、縣政府反映農(nóng)民社員的合理要求；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他社會組織的關(guān)系，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護供銷合作社的合法權(quán)益。

2、按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源、棉花等商品經(jīng)營進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織實施有關(guān)重要救災(zāi)物資的調(diào)度供應(yīng)。

3、指導(dǎo)全縣供銷合作社積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，組織民間流通，大力開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和各項業(yè)務(wù)活動，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

4、指導(dǎo)全縣供銷合作社基層合作組織的組建和依法設(shè)立經(jīng)營農(nóng)資、煙花爆竹、再生資源等專業(yè)企業(yè)和網(wǎng)點，組織供銷社之間的經(jīng)濟合作，促進供銷合作事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

5、負責縣供銷社企業(yè)改制后社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障全縣供銷社的社有資產(chǎn)保值增值。

6、承辦縣委、縣政府和上級供銷社交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，即供銷社。

本部門2020年年末編制人數(shù) 11 人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制 8 人，全額補助事業(yè)編制 1 人，自收自支事業(yè)編制2人；年末實有人數(shù) 36 人，其中在職人員 11 人，離休人員 1 人，退休人員 22 人，聘用人員2人、遺屬人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 331.70 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.06 萬元，較2019年增加 7.96 萬元，增長2.46 %；本年收入合計 262.64 萬元，較2019年減少30.59 萬元，下降 10.43 %，主要原因是：原來在單位支付的退休人員津貼劃歸到社保發(fā)放。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 262.64 萬元，占 100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 320.06 萬元，其中本年支出合計 320.06 萬元，較2019年增加 65.38 萬元，增長25.67 %，主要原因是：獎金、單位人員保險類支出以及項目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11.64 萬元，較2019年減少 57.42 萬元，下降 83.15  %，主要原因是：項目類支出在當年已全部列支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 263.54 萬元，占 82.34  %；項目支出 56.52 萬元，占 17.66 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 246.55 萬元，決算數(shù)為 263.54 萬元，完成年初預(yù)算的 106.89 %。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為40 萬元，決算數(shù)為 40 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

    （二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 33.80 萬元，決算數(shù)為  34.20 萬元，完成年初預(yù)算的 101.18 %。

    （三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0.65 萬元，決算數(shù)4.83 萬元，完成年初預(yù)算的743.08 %。

    （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 30 萬元，決算數(shù)為 63.45 萬元，完成年初預(yù)算的 211.50 %。

    （五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為 142.10萬元，決算數(shù)為 147.58 萬元，完成年初預(yù)算的 103.86 %。

    （六）糧油物資儲備支出無年初預(yù)算，決算數(shù)30 萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 263.54 萬元，其中：

（一）工資福利支出 152.62  萬元，較2019年減少 1.27 萬元，下降 0.83 %，主要原因是：養(yǎng)老保險繳費支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出 40.03 萬元，較2019年增加 2.14 萬元，增長 5.65  %，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出 70.89 萬元，較2019年增加 26.98 萬元，增長161.44  %，主要原因是：代繳社會保險費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬元，決算數(shù)為 8 萬元，完成預(yù)算的 66.67 %，決算數(shù)較2019年增加 1.69 萬元，增長 26.78  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 12  萬元，決算數(shù)為 8 萬元，完成預(yù)算的 66.67 %，決算數(shù)較2019年增加 1.69 萬元，增長 26.78  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：接待來客數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 40.03 萬元，較年初預(yù)算減少7.66萬元，降低16.06 %，主要原因是落實過緊日子要求壓減相關(guān)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度本部門無任何政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門無公務(wù)用車；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備；單位無價值100萬元以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

    弋陽縣供銷社部門整體支出263.54 萬元，全部納入績效評價指標體系。

經(jīng)過對照部門整體支出績效評價指標體系及評分標準，逐項打分匯總后，弋陽縣供銷社的總得分為93分，整體績效目標實現(xiàn)情況良好，無專項項目資金。

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)支出科目

    1、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

2、培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

4、公務(wù)接待費：填列單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5、其他交通費用：填列單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用等。

弋陽縣供銷社2020年部門決算公開表