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弋陽(yáng)縣民政局2022年預(yù)算公開情況說明

?

目 ???錄

第一部分 ?弋陽(yáng)縣民政局概況

一、主要職責(zé)

????二、基本情況

第二部分 ?弋陽(yáng)縣民政局2022年預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?弋陽(yáng)縣民政局2022年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 ?名詞解釋

?

?

第一部分 ?弋陽(yáng)縣民政局概況

（一）主要職責(zé)

民政局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、方針、政策；擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)民間組織管理,民非社團(tuán)協(xié)會(huì)工作；實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度和臨時(shí)救助辦法；負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和敬老院建設(shè)。指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)；主管社區(qū)建設(shè)、地名和行政區(qū)劃工作，婚姻登記管理和兒童福利工作。負(fù)責(zé)勘界工作，社會(huì)福利工作，指導(dǎo)福利事業(yè)單位、福利機(jī)構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行工作；負(fù)責(zé)殯葬行政管理工作，配合公安等部門搞好城市游浪乞討人員收容遣送工作。負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和民政科技管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民政事業(yè)費(fèi)和各種資金的籌集使用與管理。?

（二）基本情況

我局有編制人數(shù)30人，其中：行政編制13人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制19人；實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)32人，包括行政人員13人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制19人；離休人員1人；退休人員24人。

第二部分 ?弋陽(yáng)縣民政局2022年預(yù)算情況說明

一、2022年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度收入總計(jì)3291.93萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款一般公共預(yù)算收入。較上年預(yù)算安排的減少7172.96萬(wàn)元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

本部門2022年度支出總計(jì)3291.93萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3172.74萬(wàn)元，；衛(wèi)生健康支出14.19萬(wàn)元；政府性基金105萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少7172.96萬(wàn)元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（二）支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)3291.93萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3172.74萬(wàn)元，；衛(wèi)生健康支出14.19萬(wàn)元；政府性基金105萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少7172.96萬(wàn)元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為3291.93萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款收入3140.19萬(wàn)元；政府性基金105萬(wàn)元；其他收入39.74萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）7萬(wàn)元。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)3245.19萬(wàn)元。按支出功能科目類社會(huì)保障和就業(yè)支出3245.19萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排的減少7324.7萬(wàn)元，主要原因是：2022年一體化系統(tǒng)更新上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的資金未納入。

（四）政府性基金情況

部門政府性基金支出105萬(wàn)元，為福彩公益金資助養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，殯葬建設(shè)；較上年預(yù)算安排的減少175萬(wàn)元。主要原因是：2022年本級(jí)福彩公益金未納入部門預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

???（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算205萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少64萬(wàn)元，減少0.23%

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

（七）政府采購(gòu)

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額?10 萬(wàn)元. 其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算?10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算?0萬(wàn)元。

?

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛?0 輛，其中，一般公務(wù)用車??0 ?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛??0 ?輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：??????無(wú) ???。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)(遺體免費(fèi)火化、社會(huì)福利，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、困難群眾救助）100萬(wàn)元以上且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審，涉及資金2440.24萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金 0萬(wàn)元。

?

（十）項(xiàng)目情況說明

1.＊＊項(xiàng)目

???①項(xiàng)目概述

???②立項(xiàng)依據(jù)

③實(shí)施主體

④實(shí)施方案

⑤實(shí)施周期

⑥年度預(yù)算安排

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

?????2.＊＊項(xiàng)目

????????同上

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年弋陽(yáng)到民政局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬(wàn)元。公務(wù)平臺(tái)用車16萬(wàn)元，公務(wù)員車補(bǔ)9.6萬(wàn)元。比上年減少10萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約。

其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，比上年增減少10萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

?

??第三部分 ?弋陽(yáng)縣民政局2022年部門預(yù)算表

???十一張表（詳見附表）

?

第四部分 ??名詞解釋

????一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

弋陽(yáng)縣民政局本級(jí)2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2022-03-16 (1)

(1)附件2：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(1)