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旭光鄉(xiāng)人民政府部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  旭光鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的政策措施，并有效的組織實(shí)施；

（二）、組織制定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（三）、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

（四）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（五）、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 8個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府、民政所、計(jì)生辦、農(nóng)經(jīng)站、村建站、文化站和勞保所。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)1560人，其中行政在職人員13人，年末其他人員1547人。

第二部分  2020年度部門決算表(詳看附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)611.85萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年無變化；本年收入合計(jì)611.85萬元，較2019年減少3146.72萬元，下降83.72%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少，經(jīng)濟(jì)下滑及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入611.85萬元，占100%；無事業(yè)收入，無經(jīng)營收入，無其他收入。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)611.85萬元，其中本年支出合計(jì)   611.85萬元，較2019年減少3146.72萬元，下降83.72%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少，經(jīng)濟(jì)下滑及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少；年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，收支平衡。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出486.17萬元，占79.46%；項(xiàng)目支出125.67萬元，占20.54%；無經(jīng)營支出和其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為611.85萬元，決算數(shù)為611.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為174.74萬元，決算數(shù)為174.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.45萬元，決算數(shù)為 3.45萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2.097萬元，決算數(shù)為2.097萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為307.98萬元，決算數(shù)為307.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為123.58萬元，決算數(shù)為123.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出486.17萬元，其中：

（一）工資福利支出437.25萬元，較2019年增加10 萬元，增長5 %，主要原因是：人員工資津貼績效增加。

（二）商品和服務(wù)支出48.92萬元，較2019年減少190.65萬元，下降79.58%，主要原因是：2020年無辦公樓新建及減少支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39.75萬元，決算數(shù)為35.75萬元，完成預(yù)算的89.94 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的100 %,較上年持平，主要原因是沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有安排此項(xiàng)預(yù)算，也沒有發(fā)生支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.75萬元，決算數(shù)為  29.75萬元，完成預(yù)算的93.7%，決算數(shù)較2019年減少3.25萬元，下降9.3%，主要原因是2019年厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的75 %，決算數(shù)較2019年減少2萬元，下降25%，主要原因是2019年厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出611.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少0萬元，降低0%，主要原因是：2019年未做決算。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度無政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛無其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

 2020年度旭光鄉(xiāng)人民政府未編制工程項(xiàng)目預(yù)算，大部門工程項(xiàng)目上級(jí)未安排項(xiàng)目，由上級(jí)主管單位進(jìn)行績效評(píng)價(jià)管理，自行安排項(xiàng)目均未填報(bào)項(xiàng)目績效報(bào)表。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔

助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位

取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補(bǔ) 2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支

出。

（五）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出

收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息

化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政

事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。