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目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

 一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針，政策，法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬定適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。

（二）組織擬定并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。

（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技，教育，文化，衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）完成弋陽(yáng)縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)45人，其中行政編制21人，事業(yè)編制24人，編外人員14人，在職人員總數(shù)59人。退休人員10人，離休人員1人，遺屬4人。

  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為3303.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1074.34萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入3303.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加947.66萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2024年弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為3303.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1074.34萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1161.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加458.86萬(wàn)元;其中：工資福利支出753.2萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出318萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出90萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2141.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加488.8萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1109.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50.34萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加88.88萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出164.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少835.69萬(wàn)元；農(nóng)林水支出91.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少103.22萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1698.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1698.03萬(wàn)元;住房保障支出105萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加105萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出753.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加316.26萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出318萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加81.1萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元;資本性支出90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加67.5萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2024年弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3303.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少947.66萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1109.2萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出90萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出45萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出164.31萬(wàn)元，農(nóng)林水支出91.53萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1698.03萬(wàn)元，住房保障支出105萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1161.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加458.86萬(wàn)元;其中：工資福利支出753.2萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出318萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出90萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2141.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加488.8萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算408萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加148.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.29%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

   2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額94.2萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算93.5萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.7萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日, 部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛2輛。

（九）村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

村級(jí)轉(zhuǎn)移支付

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)相關(guān)文件政策立項(xiàng)

（3）實(shí)施主體

弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府

（4）實(shí)施方案

合理規(guī)劃核對(duì)下?lián)艽寮?jí)轉(zhuǎn)移支付資金至各分場(chǎng)及村委會(huì)

（5）實(shí)施周期

12個(gè)月

（6）年度預(yù)算安排

22萬(wàn)元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年弋陽(yáng)縣旭光鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排62萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待12萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行10萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置40萬(wàn)元,比上年增40萬(wàn)元，主要原因是：防火車(chē)輛老化，公務(wù)用車(chē)預(yù)計(jì)2024年報(bào)廢。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2024年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。旭光鄉(xiāng)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表