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弋江財(cái)政所2018年部門決算
 
目    錄
 
第一部分  弋江鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 弋江鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門決算情況說明
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 弋江鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門決算表
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋



第一部分 弋陽縣弋江鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一、部門主要職能
一、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算;
二、負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;
三、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;
四、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作;
五、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;
六、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù);
七、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;
八、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;
九、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng);
十、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事。
二、部門基本情況
弋江鎮(zhèn)財(cái)政所共有預(yù)算單位1個(gè)，包括本級(jí)1位。編制人數(shù)5人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人；實(shí)有在職人數(shù)6人，包括其他事業(yè)人員1人。
第二部分弋陽縣弋江鎮(zhèn)財(cái)政所
第二部分附：弋江鎮(zhèn)財(cái)政所2018年度決算批復(fù)公開表

第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年減少4.12萬元，減少107%；主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，經(jīng)費(fèi)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入53萬元，占100%。較上年收入決算數(shù)57.12萬元，減少107%，其主要原因?yàn)?人員調(diào)動(dòng)，經(jīng)費(fèi)減少。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，
占0%。

二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出年初預(yù)算數(shù)53.91萬元，2018年度支出決算數(shù)53萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款支出53萬元，占100%。較上年支出決算數(shù)57.12萬元，減少107%，其主要原因?yàn)?人員調(diào)動(dòng)，經(jīng)費(fèi)減少.
2018年支出的具體構(gòu)成為：基本支出53萬元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬元，占0%。經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為53萬元，決算數(shù)為53.91萬元，完成年初預(yù)算的101%。
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為46.37 萬元，決算數(shù)為46.37萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53萬元，其中：
（一）工資福利支出 41.11  萬元，較2017年增加1.38萬元，增長20.1 %，主要原因是：增資。
（二）商品和服務(wù)支出  12.76萬元，較2017年減少5.8萬元，減少26.5 %，主要原因是：日常公用減少。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2017年增加0萬元，增長 0%。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加0萬元，增長0 %，
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初 預(yù)算數(shù)為63.05萬元，決算數(shù)為60.4萬元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較2017年減少5.6萬元，下降15 %，其中：
（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，因公出國（境）人次0數(shù)人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為萬0元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無因公出國（境）。
（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為33個(gè)，國內(nèi)接待人次為168人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)較2017年減少0.36萬元，下降15%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少三公經(jīng)費(fèi)支出
（三）公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位未新購車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年減少0萬元，下降0%。


六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人員為0萬元，較上年增長0%
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0  萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0  輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0  臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本單位在2018年度未開展預(yù)算績效。
（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；
2、是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評價(jià)
在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

            第四部分  名詞解釋
 
  一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支
出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）
未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
化建設(shè)方面的支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事
業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。


   2018年弋江鎮(zhèn)財(cái)政所部門決算公開表