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弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。
（二）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)人民政府。行政編制22人，事業(yè)編制24人；其中在職人員52人，離休人員 1人，退休人員25 人。

第二部分  弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年收入預(yù)算總額7389.02萬(wàn)元，本年收入合計(jì) 6335.75萬(wàn)元。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5820.36萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入515.39萬(wàn)元。與2021年預(yù)算相比，預(yù)算收入增加3745.16萬(wàn)元，增幅102 %。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年度支出預(yù)算總額7389.02萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)7389.02萬(wàn)元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1135.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6253.21萬(wàn)元。與2021年預(yù)算支出相比，基本支出增加459.34萬(wàn)元，增幅67.9%：項(xiàng)目支出增加3285.82萬(wàn)元，增幅110.73%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5820.36萬(wàn)元，較2021年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3643.86萬(wàn)元增長(zhǎng)2176.6萬(wàn)元，增幅59.73%

（四）政府性基金情況

2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算327.88 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加59.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0 輛，金額為 0  。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  54   個(gè)，涉及資金  7389.02   萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 54 個(gè)，涉及資金 7389.02  萬(wàn)元。               

 （十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.2022年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)-農(nóng)村人居環(huán)境整治（弋江鎮(zhèn)大樹村徐家組排污水溝維修）；

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)全省新農(nóng)村建設(shè)實(shí)施方案；

③實(shí)施主體：弋江鎮(zhèn)人民政府；

④實(shí)施方案：完成渠道排污系統(tǒng)的建設(shè)；

⑤實(shí)施周期：1年

⑥年度預(yù)算安排:29.25萬(wàn)；

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：在實(shí)施周期完成項(xiàng)目驗(yàn)收，保障新農(nóng)村建設(shè)資金100%撥付到位。

     二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排56.28萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出境。公務(wù)接待費(fèi)50.68萬(wàn)元，比上年減少0.9萬(wàn)元，主要原因：壓減支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，主要原因：縮減開支。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因：本單位未購(gòu)車。

第三部分  弋陽(yáng)縣弋江鎮(zhèn)人民政府年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

 項(xiàng)目申報(bào)導(dǎo)出文件(2023-01-06) (1)