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弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年

部門預(yù)算情況說明

一、2024 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024 年“三公 ”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針，政策，法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬定適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施。

（二）組織擬定并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（三）負責組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。

（四）負責本鎮(zhèn)的科技，教育，文化，衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定。

（五）完成弋陽縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計49人，其中行政編制24人，事業(yè)編制25人，編外人員10人，在職人員總數(shù)60人。退休人員31人，離休人員1人，遺屬3人。

第二部分  弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年部門預(yù)算表

（詳見附件）

第三部分

弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府 2024 年部

門預(yù)算情況說明

一、2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收支情

況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為25143.17萬元，較上年預(yù)算安排增加17485.86 萬元，財政撥款收入25143.17萬元，較上年預(yù)算安排增加17485.8萬元。

（ 二）支出預(yù)算情況

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算

總額為 25143.17萬元，較上年預(yù)算安排增加 17485.86萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出 1171.6 萬元，較上年預(yù)算安排增加293.72萬元，其中：工資福利支出 828萬元，商品和服務(wù)支出 343.6 萬元， 項目支出 23971.57 萬元，較上年預(yù)算安排增加 15169.14萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 1041.6萬元，較上年預(yù)算安排減少1928.23萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 828 萬元，較上

年預(yù)算安排增加 359 萬元；商品和服務(wù)支出 343.6 萬元， 較上年預(yù)算安排增加20.72 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額 25143.17萬元，較上年預(yù)算安排增加 17485.86萬元，

其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 1041.6 萬元，

較上年預(yù)算安排減少1928.23萬元。

支出項目類別劃分：基本支出1171.6 萬元，較上年預(yù)算 安排增加293.72萬元，其中：工資福利支出 828萬元，商品和服務(wù)支出 343.6 萬元。項目支出 23971.57萬元，較上年預(yù)算安排增加  15169.54 萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門安排政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為1.68萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出為4.85萬元

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項等說明

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行

經(jīng)費預(yù)算 343.6萬元， 比 2023 年預(yù)算減少 29.28 萬元，降低7.85%。

（七）政府采購情況

2024 年部門所屬各單位政府采購總額 20萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算 20 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2023 年 9 月 30  日，部門共有車輛 2 輛，其中：

2024 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值

200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺。

（九）項目情況說明

1.2024 年人居環(huán)境整治提升

1）項目概述：完成人居環(huán)境提升綜合工作，美化居民小區(qū)和公共場所，加強道路規(guī)劃以及加強垃圾分類的執(zhí)行。

2）立項依據(jù)：根據(jù)江西農(nóng)業(yè)農(nóng)村局印發(fā)的新農(nóng)村建設(shè)方 案。

3）實施主體：弋江鎮(zhèn)人民政府。

4）實施方案：完成人居環(huán)境整治。

5）實施周期：2024年。

6）年度預(yù)算安排：50萬元。

二、2024 年“三公 ”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024 年弋陽縣弋江鎮(zhèn)人民政府“ 三公” 經(jīng)

費財政撥款安排 55.6 萬元，其中：

因公出國（境）費 0 萬元，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費 50萬元，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費 5.6 萬元，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（ 一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（ 二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以 上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2024 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（ 一 ）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運  行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）

的基本支出。

（ 二 ）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政管 理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)

單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運 行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包 括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附

屬事業(yè)單位。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和 服務(wù)的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、

公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（ 二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公

出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城