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目    錄

第一部分  弋陽縣弋江街道辦事處概況 

 一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  弋陽縣弋江街道辦事處2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 弋陽縣弋江街道辦事處 2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣弋江街道辦事處概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針，政策，法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬定適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施。

（二）組織擬定并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（三）負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作。

（四）負責本鎮(zhèn)的科技，教育，文化，衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定。

（五）完成弋陽縣政府交辦的其他工作任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2025年弋陽縣弋江街道辦事處共有預算單位1個，包括：弋陽縣弋江街道辦事處。

編制人數(shù)小計：其中：行政編制人數(shù)22人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)28人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)2人。實有人數(shù)  52人， 其中：在職人數(shù)52人，行政在職人數(shù)22人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)28人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)2人。離休人數(shù)  1人，退休人數(shù)31人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分  弋陽縣弋江街道辦事處2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  弋陽縣弋江街道辦事處2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2025年弋陽縣弋江街道辦事處收入預算總額為31483.65萬元,較上年預算安排增加6340.48萬元;財政撥款收入31483.65萬元,較上年預算安排增加6340.48萬元。

 (二)支出預算情況

2025年弋陽縣弋江街道辦事處支出預算總額為31483.65萬元,較上年預算安排增加6340.48萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1319.61萬元,較上年預算安排增加148.01萬元;其中：工資福利支出849.41萬元,商品和服務支出420.2萬元。項目支出30164.04萬元,較上年預算安排增加6192.47萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1333.58萬元,較上年預算安排增加291.98萬元;社會保障和就業(yè)支出99萬元;衛(wèi)生健康支出35萬元;住房保障支出70萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出849.41萬元,較上年預算安排增加21.91萬元;商品和服務支出420.2萬元,較上年預算安排增加76.6萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2025年弋陽縣弋江街道辦事處財政撥款支出預算總額31483.65萬元,較上年預算安排增加6340.48萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1333.58萬元,社會保障和就業(yè)支出99萬元,衛(wèi)生健康支出35萬元,住房保障支出70萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1319.61萬元,較上年預算安排增加148.01萬元;其中：工資福利支出849.41萬元,商品和服務支出420.2萬元。項目支出30164.04萬元,較上年預算安排增加6192.47萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本預算撥款安排的支出

 (六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算420.2萬元，比2024年預算增加76.6萬元，增長22.29%。

(七)政府采購情況

   2025年部門所屬各單位政府采購總額25.97萬元,其中: 政府采購貨物預算25.97萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛0輛

（九）2025年新農(nóng)村建設項目情況說明

1.新農(nóng)村建設項目

（1）項目概述：道路亮化，農(nóng)村基礎設施建設

（2）立項依據(jù)：詳見有關文件

（3）實施主體：弋陽縣弋江街道辦事處

（4）實施方案：詳見有關文件

（5）實施周期：2025年1月-12月

（6）年度預算安排：50萬

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年弋陽縣弋江街道辦事處"三公"經(jīng)費財政撥款安排45萬元，其中：

因公出國（境）0萬元,與上年安排一致。

公務接待45萬元,比上年減少5萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務用車運行0萬元,比上年減少5.6萬元，主要原因是：單位性質(zhì)更改，不配備公車，公務用車運行為0。

公務用車購置0萬元,與上年安排一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。